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内蒙古社会主义学院 2019年部门预算公开报告

日期:2019-03-05    来源:办公室    作者:王玉珍


 

 

 

 

内蒙古社会主义学院

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 2 月 18 日

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院,是民主党派和无党派人士的联合党校,是统一战线人才教育培养的主阵地,是开展党的统一战线工作的重要部门,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。

社会主义学院工作必须高举中国特色社会主义伟大旗帜,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持社会主义办学方向,充分发挥统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地作用,为巩固和发展新时代爱国统一战线作出贡献。

(二)部门主要职责

一是社会主义学院基本任务。1、培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士,培训统战干部,培养统一战线理论研究人才,承办党委和政府举办的有关专题研讨班;2、组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传,推进理论创新;3、组织开展决策咨询工作,为党委和政府决策服务;4、组织开展中华文化的教育、研究和对外交流;5、开展联谊交友。

二是学院教学工作任务。1、把教学工作作为中心工作,其他各项工作应当围绕教学工作进行,为完成教学任务、提高教学质量服务。2、开展教学的主要内容是马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,党的路线方针政策,统一战线理论与实践等。3、根据形势和任务发展要求,不断充实和更新教学内容,优化以政治共识教育为核心、以文化认同教育为基础、以能力素质培养为重点的教学布局。4、加强培训需求调研,针对不同培训对象制定分类教学大纲,开发体现统一战线理论与实践发展新成果的课程和教材。5、加强教学方式方法研究,综合运用讲授式、研讨式、案例式、模拟式、体验式等方法,积极开展实践教学和网络培训。6、充分利用党委统战部门、统一战线各领域以及社会资源开展教学。7、加强教学管理,建立健全规章制度,完善教学评估体系,形成职责明确、分工协作、程序规范的教学运行机制。8、加强学科建设,打造统一战线、多党合作、中华文化等特色学科。9、与国内有关高校联合开展研究生培养工作。10、培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士,培训统战干部,培养统一战线理论研究人才,承办党委和政府举办的有关专题研讨班,班次分为主体班次和委托班次。主体班次为纳入本级党委统一战线教育培训规划的进修班、培训班、专题研讨班和国情研修班;委托班次为党委和政府以及民主党派、工商联组织、相关单位委托举办的班次。(1)举办党外人士进修班。进修班学员主要包括省级人大代表、政协委员中的党外人士;各民主党派省级组织常委、委员,工商联省级组织常委、执委;市地级人大常委会、政府、政协、法院、检察院以及事业单位、人民团体等中担任县处级以上职务的党外领导干部。(2)举办党外人士培训班。主要培训本地区有发展潜力的担任县处级职务或者具有副高级以上职称的中青年党外代表人士。(3)根据工作需要,举办基层宗教界人士培训班。(4)面向民主党派代表人士、无党派代表人士、党外知识分子代表人士、少数民族人士、宗教界代表人士、非公有制经济代表人士、新的社会阶层代表人士,举办专题研讨班。(5)面向港澳台海外代表人士和归国留学人员,举办国情研修班。(6)根据工作需要举办统战干部培训班。(7)根据工作需要,举办社会主义学院师资培训班。(8)根据新时代统一战线形势任务发展需要,开设新的班次。根据实际需要,确定各类班次的学制。

三是学院科研工作任务。充分发挥科研工作的基础性作用,加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究,深化对统一战线新情况新问题的研究,不断推进理论创新,为提高教学质量服务,为党委和政府决策服务。坚持马克思主义立场观点方法,贯彻百花齐放、百家争鸣方针。坚持实事求是的科学精神和严谨的学术规范,加强科研管理,建立科研课题全过程管理制度,加强同相关部门、各民主党派和工商联组织、高等学校、科研院所以及国内外学术机构的合作。建立统一战线智库,开展统一战线重大理论和实践问题研究。办好学报等理论刊物,宣传马克思主义中国化最新成果、党的统一战线理论和方针政策、中华文化,展示交流理论研究成果,为教学科研服务。建立能够满足教学科研需要的图书馆(室),建设具有统一战线特色的文献资料信息中心。

四是中华文化教育、研究和对外交流工作任务。开展以爱国主义为宗旨,以中华文化为主要内容的教育、研究和对外交流活动。面向港澳台同胞和海外侨胞开展国情教育和中华文化研修,增强港澳同胞的国家意识和爱国精神,争取台湾民心认同,促进海外侨心凝聚。面向民族、宗教界等人士开展中华文化教育培训,进行文化引领,以文化认同增进国家认同、民族认同。社会主义学院应当深入研究中华文化的历史渊源、发展脉络、基本走向,深刻阐释中华文化的独特创造、价值理念、鲜明特色,为增强中华优秀传统文化的凝聚力、影响力、创造力,铸牢中华民族共同体意识提供支持。以海内外学术交流平台,开展对外文化交流合作,讲好中国故事,传播好中国声音,阐释好中国特色,展示好中国形象,助推中华文化的国际传播,在凝聚全人类共同价值、构建人类命运共同体中发挥应有作用。

二、机构设置及预算单位构成情况                                                                                              

内蒙古社会主义学院部门机构及人员基本情况

内蒙古社会主义学院为参照公务员法管理的全额拨款的公益一类事业单位,人员编制49个,其中:行政工勤编制26人,教学教辅编制23人。现有在职人员42人,其中:参公人员17人,事业编制25人。退休人员39人,其中:参公人员18人,事业编制21人。

我单位下设6个处室,分别为:办公室、教务处、教研室、总务处、编辑部、机关党委。

  

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1266.41万元,2017年收入预算1035.16,比2017年预算增加231.25万元。增加的主要原因:一是在职职工工资增长。二是2018年新考录6人,调入3人。三是财政增加社会保障各项费用的缴交。

收入预算1266.41万元,2017年收入预算1035.16,比2017年预算增加231.25万元。增加的主要原因:一是在职职工工资增长。二是2018年新考录6人,调入3人。三是财政增加社会保障各项费用。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1266.41万元,其中:一般公共预算拨款收入1266.41万元,占比100%;无政府性基金预算;无事业收入;无事业单位经营收入;无其他收入;无用事业基金弥补的收支差额。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1266.41万元,其中:基本支出728.41万元,占比57.52%;项目支出538万元,占比42.48%;无事业单位经营支出。主要用于“单位日常业务运行、智库建设、中华文化学院、党派、无党派调研、培训工作”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1266.41万元,其中:一般公共预算财政拨款1266.41万元,占比100%。全部为一般公共预算财政拨款。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务支出195万元,比上年预算数增加 147万元。增加的主要原因是新考录人员6人,调入3人和在职人员工资增长部分,单位正常运转等。

2、教育支出863.18万元,比上年预算数增加64.02万元。

3、社会保障和就业类103.01万元,比上年预算数减少2.42万元。减少原因是部分职工退休,单位缴纳部分减少。

4、医疗卫生与计划生育支出53.22万元,主要用于单位医疗保险缴纳。

5、住房保障支出52万元,比上年预算数增加17万元,主要原因是新考录人员6人,调入3人和工资增长导致的公积金增长。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算(无政府性基金财政拨款需注明此项说明)        

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算15万元,与上年持平。比上年预算数增加0万元。其中:

(一)因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元。

(二)公务接待费2万元,上年预算数2万元,与上年持平,比上年预算数增加0万元。

(三)公务用车购置及运行维护费13万元,与上年持平,比上年预算数增加0万元。其中,公务用车运行维护费13万元,比上年预算增加0万元。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其中:办公费27.84万元、办公用房水费2万元、办公用房电费3万元、办公用房取暖费20万元、设备购置费15万元、日常维修费5万元、邮电费5万元、差旅费30万元、培训费90万元、公务接待费2万元、劳务费35万元、工会经费10万元、福利费13万元、公务用车运行维护费13万元以及其他交通费用23.58万元。

2019年,单位运转经费财政拨款预算270万元,比上年减少30万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额221.1万元,其中:政府采购货物预算15万元,政府采购服务预算219.1万元(主要为培训、印刷和公务用车运行维护费等的政府采购)。

三、 国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆6辆,其中:实物保障用车1辆;机要应急车辆1辆;教学、培训、调研用中巴车1辆;调拨拍卖1辆(报废手续正在办理中);调拨政法委1辆;调拨食药局1辆。单位价值200万元以上大型设备无。

四、绩效目标设置情况

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开绩效目标占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算538万元,占全部项目支出预算的100%。

(一)2019年财政拨入学院运转经费270万元,绩效目标270万元。主要用于学院正常运转及培训工作。

2019年度绩效目标。内蒙古社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的高等政治学院,是民主党派、无党派人士的联合党校,是统一战线重要工作部门,担负着统一战线三支队伍的教育培训任务。 随着自治区经济社会的飞速发展, 社会主义学院的地位和作用逐步得到提升。 学院紧密结合新世纪新阶段自治区统一战线三支队伍教育培训的需要, 不断加强基础建设,改善办学条件, 完善培训机制, 加大培训力度, 提高培训质量, 培养了大批优秀党外干部,为自治区经济发展、社会和谐、民族团结和全面建设小康社会输送了大批优秀人才。2019年计划举办培训班15期,计划培训学员800人。

中期目标:一是坚持社院姓社,突出主客地位,开辟系列新课。二是强化特色办学,提升培训水平,打造精品课程。三是坚持开放办学,加强基地建设,开展送教下乡活动。四是强化联合办学,开展网络教学,提升质量。根据不同培训对象需求,分层次、分批次、多形式举办学习贯彻中央精神专题班。把学习贯彻中央最新精神做为全年教育培训工作的主线,列入每一期培训班教学内容,积极推动中央最新精神进课堂、进教材、进学员头脑。教学是立院之本,教学能力的培养是核心要义。新形势下党外人士的教育培训工作愈发重要,面临着诸多新情况、新问题,要着力抓好教学能力培养和体制机制的完善,不断加强教学水平。根据自治区统战部的统一培训安排部署,做好每年的培训工作。

(二)其他进修及培训220万元,绩效目标220万元。主要用于学院科研、教学,中华文化学院的教育、研究和对外交流工作的支出。

根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强智库建设的意见》第一条第一款“到2020年,统筹推进党政部门、社科联、党校、行政学院、高校军队、科研院所和企业、社会智库协调发展,形成定位明晰、特色鲜明、规模程度、布局合理的中国特色新型智库体系”。 

中华文化教育、研究和对外交流工作是开展以爱国主义为宗旨,以中华文化为主要内容的教育、研究和对外交流活动;面向港澳台同胞和海外侨胞开展国情教育和中华文化研修,增强港澳同胞的国家意识和爱国精神,争取台湾民心认同,促进海外侨心凝聚;面向民族、宗教界等人士开展中华文化教育培训,进行文化引领,以文化认同增进国家认同、民族认同。

中期目标:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强智库建设的意见》第一条第一款“到2020年,统筹推进党政部门、社科联、党校、行政学院、高校军队、科研院所和企业、社会智库协调发展,形成定位明晰、特色鲜明、规模程度、布局合理的中国特色新型智库体系”。 

社会主义学院应当深入研究中华文化的历史渊源、发展脉络、基本走向,深刻阐释中华文化的独特创造、价值理念、鲜明特色,为增强中华优秀传统文化的凝聚力、影响力、创造力,铸牢中华民族共同体意识提供支持。以海内外学术交流平台,开展对外文化交流合作,讲好中国故事,传播好中国声音,阐释好中国特色,展示好中国形象,助推中华文化的国际传播,在凝聚全人类共同价值、构建人类命运共同体中发挥应有作用。

(三)中央补助地方民主党派专项经费48万元,绩效目标48万元。全部用于各民主党派的培训工作。

2019年培养各民主党派学员550人左右。根据《财政部关于下达2016年中央补助地方民主党派专项经费的通知》(财行 [2016]86号)的规定,从2017年开始,将此项经费变为固定数额补助,以后年度不再发文。安排内蒙古社会主义学院2019年中央补助地方民主党派专项经费预算指标48万元,用于开展民主党派的培训和调研工作。

中期目标:每年培养各民主党派学员550人左右。把学习贯彻中央最新精神做为每年教育培训工作的主线,列入每一期培训班教学内容,积极推动中央最新精神进课堂、进教材、进学员头脑。根据各民主党派学员的不同需求,分层次、分批次、多形式举办学习贯彻中央精神专题班。教学是立院之本,教学能力的培养是核心要义。新形势下党外人士的教育培训工作愈发重要,面临着诸多新情况、新问题,要着力抓好教学能力培养和体制机制的完善,不断加强教学水平。根据统战部的统一培训安排部署,做好每年的培训工作。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王玉珍        联系电话:0471-4901609

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标3张表。




目录
                一、财政拨款收支预算总表
                二、一般公共预算财政拨款支出预算表
                三、基本支出表
                四、收支总表
                五、收入预算总表

                六、支出预算总表



表1
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 支出项目(性质) 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款 1,266.41 一、一般公共服务支出 195.00 一、基本支出 728.41
     1、自治区本级安排 1,266.41 二、外交支出     人员经费 661.79
     中央提前下达一般性转移支付(专项) 48.00 三、国防支出     公用经费 66.62
     2、中央提前下达专项资金 四、公共安全支出 二、项目支出 538.00
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出 863.18     
     1、自治区本级安排 六、科学技术支出
     2、中央提前下达专项资金 七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 103.01
九、卫生健康支出 53.22
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 52.00
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
本年收入合计 1,266.41 二十三、其他支出
三、上年结转 二十四、债务付息支出
  其中:一般公共预算拨款 二十五、债务发行费用支出
       政府性基金预算拨款
本年支出合计 1,266.41 本年支出合计 1,266.41
结转下年 结转下年
收入总计 1,266.41 本年支出总计 1,266.41 本年支出总计 1,266.41


表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能科目分类  合计 基本支出 项目支出
科目名称
** ** ** ** 1 2
合计 1,266.41 728.41 538.00
201 一般公共服务支出 195.00 195.00
 34  统战事务 195.00 195.00
  201   34 50   事业运行 195.00 195.00
205 教育支出 863.18 325.18 538.00
 08  进修及培训 863.18 325.18 538.00
  205   08 02   干部教育 595.18 325.18 270.00
  205   08 03   培训支出 48.00 48.00
  205   08 99   其他进修及培训 220.00 220.00
208 社会保障和就业支出 103.01 103.01
 05  行政事业单位离退休 103.01 103.01
  208   05 02   事业单位离退休 29.28 29.28
  208   05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.71 72.71
  208   05 06   机关事业单位职业年金缴费支出 1.02 1.02
210 卫生健康支出 53.22 53.22
 11  行政事业单位医疗 53.22 53.22
  210   11 01   行政单位医疗 53.22 53.22
221 住房保障支出 52.00 52.00
 02  住房改革支出 52.00 52.00
  221   02 01   住房公积金 52.00 52.00

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 基本支出
科目名称
** ** ** 1
合计 728.41
301 工资福利支出 632.51
 301 01  基本工资 195.00
 301 02  津贴补贴 252.06
 301 03  奖金 6.50
 301 08  机关事业单位基本养老保险缴费 72.71
 301 09  职业年金缴费 1.02
 301 10  职工基本医疗保险缴费 53.22
 301 13  住房公积金 52.00
302 商品和服务支出 66.62
 302 01  办公费 5.04
 302 17  公务接待费 2.00
 302 28  工会经费 10.00
 302 29  福利费 13.00
 302 31  公务用车运行维护费 13.00
 302 39  其他交通费用 23.58
303 对个人和家庭的补助 29.28
 303 02  退休费 29.28
表4
收支预算总表
单位:万元
收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目(性质) 预算数
一、一般公共预算拨款 1,266.41 一、一般公共服务支出 195.00 一、基本支出 728.41
  1、自治区本级安排 1,266.41 二、外交支出    人员经费 661.79
       中央提前下达一般性转移支付(专项)  48.00 三、国防支出    公用经费 66.62
  2、中央提前下达专项资金 四、公共安全支出 二、项目支出 538.00
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出 863.18 三、经营费用
  1、自治区本级安排 六、科学技术支出 四、上缴上级支出
  2、中央提前下达专项资金 七、文化旅游体育与传媒支出 五、对附属单位补助支出
三、事业收入 八、社会保障和就业支出 103.01 六、其他费用
    其中:纳入专户管理的教育收费收入 九、卫生健康支出 53.22
四、经营收入 十、节能环保支出
五、其他收入 十一、城乡社区支出
六、上级单位补助收入 十二、农林水支出
七、附属单位上缴收入 十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 52.00
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
本年收入合计 1,266.41 二十三、其他支出
八、上年结转 二十四、债务付息支出 本年支出合计 1,266.41
  其中:一般公共预算拨款 二十五、债务发行费用支出 六、结转下年
       政府性基金预算拨款
       事业收入(含教育收费) 本年支出合计 1,266.41
       其他资金 结转下年
九、用事业基金弥补收支差额
收入总计 1,266.41 本年支出总计 1,266.41 本年支出总计 1,266.41

表5
部门收入预算总表
单位:万元
科目编码 总计 上年结转 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
预算数 其中:教育收费收入
科目名称
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
合计 1,266.41 1,266.41
201 一般公共服务支出 195.00 195.00
 34  统战事务 195.00 195.00
  201   34 50   事业运行 195.00 195.00
205 教育支出 863.18 863.18
 08  进修及培训 863.18 863.18
  205   08 02   干部教育 595.18 595.18
  205   08 03   培训支出 48.00 48.00
  205   08 99   其他进修及培训 220.00 220.00
208 社会保障和就业支出 103.01 103.01
 05  行政事业单位离退休 103.01 103.01
  208   05 02   事业单位离退休 29.28 29.28
  208   05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.71 72.71
  208   05 06   机关事业单位职业年金缴费支出 1.02 1.02
210 卫生健康支出 53.22 53.22
 11  行政事业单位医疗 53.22 53.22
  210   11 01   行政单位医疗 53.22 53.22
221 住房保障支出 52.00 52.00
 02  住房改革支出 52.00 52.00
  221   02 01   住房公积金 52.00 52.00

表6
部门支出预算总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 其他费用
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,266.41 728.41 538.00
201 一般公共服务支出 195.00 195.00
 34  统战事务 195.00 195.00
  201   34 50   事业运行 195.00 195.00
205 教育支出 863.18 325.18 538.00
 08  进修及培训 863.18 325.18 538.00
  205   08 02   干部教育 595.18 325.18 270.00
  205   08 03   培训支出 48.00 48.00
  205   08 99   其他进修及培训 220.00 220.00
208 社会保障和就业支出 103.01 103.01
 05  行政事业单位离退休 103.01 103.01
  208   05 02   事业单位离退休 29.28 29.28
  208   05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.71 72.71
  208   05 06   机关事业单位职业年金缴费支出 1.02 1.02
210 卫生健康支出 53.22 53.22
 11  行政事业单位医疗 53.22 53.22
  210   11 01   行政单位医疗 53.22 53.22
221 住房保障支出 52.00 52.00
 02  住房改革支出 52.00 52.00
  221   02 01   住房公积金 52.00 52.00
表7
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 总计 本年政府性基金预算财政拨款支出表
基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3

表8
财政拨款“三公”经费支出预算表
单位:万元
项目 上年预算数 上年执行数 本年预算数 本年预算比上年预算增减情况 本年预算比上年执行数增减情况
合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合计 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
1、因公出国境费
2、公务接待费 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
3、公务用车购置及运行费 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
        其中:公务用车运行维护费 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
                     公务用车购置费

项目支出绩效目标

项目名称

内蒙古社会主义学院工作补贴经费

本级部门及代码

内蒙古社会主义学院

实施单位

内蒙古社会主义学院

项目属性

连续项目

项目期

日常运行项目

项目资金(万元)

年度资金总额:

270

中期资金总额:

 

   其中:财政拨款  

270

      其中:财政拨款

 

         其他资金

 

                 其他资金

 

总体目标

年度目标

中期目标

内蒙古社会主义学院是我区唯一一所具有统一战线性质的高等政治学院,是民主党派、无党派人士的联合党校,是开展党的统一战线工作的重要部门。

内蒙古社会主义学院是我区唯一一所具有统一战线性质的高等政治学院,是民主党派、无党派人士的联合党校,是开展党的统一战线工作的重要部门。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

中期指标值

产出指标

数量指标

培训期数

全年计划举办培训班15

计划举办培训班7

培训人数

全年计划培训学员800

全年计划培训学员800

质量指标

教学质量

1坚持社院姓社,突出主客地位,开辟系列新课。2强化特色办学,提升培训水平,打造精品课程。3坚持开放办学,加强基地建设,开展送教下乡活动。4强化联合办学,开展网络教学,提升质量。

1坚持社院姓社,突出主客地位,开辟系列新课。2强化特色办学,提升培训水平,打造精品课程。3坚持开放办学,加强基地建设,开展送教下乡活动。4强化联合办学,开展网络教学,提升质量。

时效指标

办班时效

根据不同培训对象需求,分层次、分批次、多形式举办学习贯彻中央精神专题班。

根据不同培训对象需求,分层次、分批次、多形式举办学习贯彻中央精神专题班。

成本指标

成本指标

保障学院正常运转的基础上,严格控制成本,提升培训质量。

保障学院正常运转的基础上,严格控制成本,提升培训质量。

效益指标

经济效益指标

办班经济效益

把学习贯彻中央最新精神做为全年教育培训工作的主线,列入每一期培训班教学内容,积极推动中央最新精神进课堂、进教材、进学员头脑。

把学习贯彻中央最新精神做为全年教育培训工作的主线,列入每一期培训班教学内容,积极推动中央最新精神进课堂、进教材、进学员头脑。

社会效益指标

社会影响力

加强教学,提升培训质量,团结党外人士,加强宣传,扩大社会影响力

加强教学,提升培训质量,团结党外人士,加强宣传,扩大社会影响力

环境效益指标

 

 

 

可持续性指标

培训班可持续性

根据统战部的统一培训安排部署,做好每年的培训工作。

根据统战部的统一培训安排部署,做好每年的培训工作。

满意度指标

服务对象满意度指标

办班服务对象满意度

教学是立院之本,教学能力的培养是核心要义。新形势下党外人士的教育培训工作愈发重要,面临着诸多新情况、新问题,要着力抓好教学能力培养和体制机制的完善,不断加强教学水平。根据统战部的统一培训安排部署,做好每年的培训工作。

教学是立院之本,教学能力的培养是核心要义。新形势下党外人士的教育培训工作愈发重要,面临着诸多新情况、新问题,要着力抓好教学能力培养和体制机制的完善,不断加强教学水平。根据统战部的统一培训安排部署,做好每年的培训工作。

 

 

项目支出绩效目标

项目名称

社会主义学院智库建设经费

本级部门及代码

内蒙古社会主义学院

实施单位

内蒙古社会主义学院

项目属性

连续项目

项目期

专项业务经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

220

中期资金总额:

 

   其中:财政拨款  

220

      其中:财政拨款

 

         其他资金

 

                 其他资金

 

总体目标

年度目标

中期目标

根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强智库建设的意见》第一条第一款2020年,统筹推进党政部门、社科联、党校、行政学院、高校军队、科研院所和企业、社会智库协调发展,形成定位明晰、特色鲜明、规模程度、布局合理的中国特色新型智库体系中华文化学院的教育、研究和对外交流工作。

主要用于学院科研、教学,中华文化学院的教育、研究和对外交流工作。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

中期指标值

产出指标

数量指标

加快智库建设的步伐,加强中华文化学院对外的交流、交往。

成立基础理论、统战理论和中华文化研究中心,建立智库专家工作站,建立专兼职智库专家和师资队伍人才库,配备必要的硬件设施设备。

组织实施新的社会阶层人士统战工作、民族地区宗教工作等招标课题,形成大科研的工作格局,为教学资政提供支撑。

数量完成

完成《文化自觉、文化自信与中华文化繁荣兴盛问题研究》《防范与抵御宗教渗透,保障意识形态安全》等重点课题研究,全年累计完成智库课题180余篇,其中重大课题征集71篇(含正在编撰的建言献策文集65篇)、在《内蒙古统战理论研究》公开发布智库文章80余篇。

完成《文化自觉、文化自信与中华文化繁荣兴盛问题研究》《防范与抵御宗教渗透,保障意识形态安全》等重点课题研究。

数量完成

完成定向委托课题5

完成定向委托课题5

加快智库建设的步伐,加强中华文化学院对外的交流、交往。

完成内蒙古社会主义学院统战智库建设的初步框架及成立专家评审委员会

启动内蒙古社会主义学院统战智库建设的初步框架及成立专家评审委员会

完成内蒙古社会主义学院网站更新升级及智库内容建设

完成内蒙古社会主义学院网站更新升级及智库内容建设

完成内蒙古社会主义学院网站更新升级及智库内容建设

完成社会公开招标课题及院及课题15-20

完成社会公开招标课题及院及课题15-20

完成社会公开招标课题及院及课题15-20

完成实践调研3—5

完成实践调研3—5

完成实践调研3—5

召开两次全国性专题研讨会

召开两次全国性专题研讨会

召开两次全国性专题研讨会

质量指标

加快智库建设的步伐,加强中华文化学院对外的交流、交往。

加快智库建设的步伐,加强中华文化学院对外的交流、交往。

加快智库建设的步伐,加强中华文化学院对外的交流、交往。

时效指标

研究课题按时结项

研究课题按时结项

研究课题按时结项

成本指标

成本指标

提高工作效率,降低工作成本。

保证工作质量,提高工作效率,降低工作成本

效益指标

经济效益指标

加大宣传力度,扩大影响力。

形成定位明晰、特色鲜明、规模程度、布局合理的中国特色新型智库体系,扩大中华文化学院的教育、研究和对外交流工作的宣传力度。

形成定位明晰、特色鲜明、规模程度、布局合理的中国特色新型智库体系,扩大”中华文化学院的教育、研究和对外交流工作的宣传力度。

社会效益指标

增加社会影响力

加大中国特色新型智库体系建设。加强”中华文化学院的教育、研究和对外交流工作。

加大中国特色新型智库体系建设。加强中华文化学院的教育、研究和对外交流工作。

环境效益指标

扩大社会影响力

加大中国特色新型智库体系建设。加强中华文化学院的教育、研究和对外交流工作。

加大中国特色新型智库体系建设。加强中华文化学院的教育、研究和对外交流工作。

可持续性指标

智库建设和中华文化学院的可持续性

加大中国特色新型智库体系建设。加强中华文化学院的教育、研究和对外交流工作。

加大中国特色新型智库体系建设。加强中华文化学院的教育、研究和对外交流工作。

满意度指标

服务对象满意度指标

智库建设和中华文化学院的 满意度

统筹推进党政部门等智库建设的协调发展。深刻阐释中华文化的独特创造、价值理念、鲜明特色,为增强中华优秀传统文化的凝聚力、影响力、创造力,铸牢中华民族共同体意识提供支持。

统筹推进党政部门等智库建设的协调发展。深刻阐释中华文化的独特创造、价值理念、鲜明特色,为增强中华优秀传统文化的凝聚力、影响力、创造力,铸牢中华民族共同体意识提供支持。以海内外学术交流为平台,开展对外文化交流合作,讲好中国故事,传播好中国声音,阐释好中国特色,展示好中国形象,助推中华文化的国际传播,在凝聚全人类共同价值、构建人类命运共同体中发挥应有作用。

 

 

项目支出绩效目标

项目名称

中央补助地方民主党派专项资金

本级部门及代码

内蒙古社会主义学院

实施单位

内蒙古社会主义学院

项目属性

新增项目

项目期

 

项目资金(万元)

年度资金总额:

48

中期资金总额:

 

   其中:财政拨款  

48

      其中:财政拨款

 

         其他资金

 

                 其他资金

 

总体目标

年度目标

中期目标

根据《财政部关于下达2016年中央补助地方民主党派专项经费的通知》(财行【201686号)的规定,从2017年开始,将此项经费变为固定数额补助,以后年度不再发文。经研究,安排社会主义学院2019年中央补助地方民主党派专项经费预算指标48万元,用于开展民主党派的培训和调研工作。

根据《财政部关于下达2016年中央补助地方民主党派专项经费的通知》(财行【201686号)的规定,从2017年开始,将此项经费变为固定数额补助,以后年度不再发文。经研究,安排社会主义学院2019年中央补助地方民主党派专项经费预算指标48万元,用于开展民主党派的培训和调研工作。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

中期指标值

产出指标

数量指标

办班数量

全年培养各民主党派学员550人左右。

全年培养各民主党派学员550人左右。

质量指标

办班质量

1、各民主党派区委机关干部能力提升建设培训班。2、各党派新任委员培训班。3、各民主党派新成员共识教育培训班。4、各民主党派参政议政大讲堂。

1、各民主党派区委机关干部能力提升建设培训班。2、各党派新任委员培训班。3、各民主党派新成员共识教育培训班。4、各民主党派参政议政大讲堂。

时效指标

办班时效

把学习贯彻中央最新精神做为全年教育培训工作的主线,列入每一期培训班教学内容,积极推动中央最新精神进课堂、进教材、进学员头脑。

把学习贯彻中央最新精神做为全年教育培训工作的主线,列入每一期培训班教学内容,积极推动中央最新精神进课堂、进教材、进学员头脑。

成本指标

办班成本

降低办学成本,提高办班质量。

降低办学成本,提高办班质量。

效益指标

经济效益指标

办班经济效益

根据不同培训对象需求,分层次、分批次、多形式举办学习贯彻中央精神专题班。

根据不同培训对象需求,分层次、分批次、多形式举办学习贯彻中央精神专题班。

社会效益指标

办班社会效益

把学习贯彻中央最新精神做为全年教育培训工作的主线,列入每一期培训班教学内容,积极推动中央最新精神进课堂、进教材、进学员头脑。

把学习贯彻中央最新精神做为全年教育培训工作的主线,列入每一期培训班教学内容,积极推动中央最新精神进课堂、进教材、进学员头脑。

环境效益指标

办班环境效益

改善办班环境,提高办学质量。

改善办班环境,提高办学质量。

可持续性指标

办班可持续性

根据统战部的统一培训安排部署,做好每年的培训工作。

根据统战部的统一培训安排部署,做好每年的培训工作。

满意度指标

服务对象满意度指标

办班服务对象满意度

教学是立院之本,教学能力的培养是核心要义。新形势下党外人士的教育培训工作愈发重要,面临着诸多新情况、新问题,要着力抓好教学能力培养和体制机制的完善,不断加强教学水平。根据统战部的统一培训安排部署,做好每年的培训工作。

教学是立院之本,教学能力的培养是核心要义。新形势下党外人士的教育培训工作愈发重要,面临着诸多新情况、新问题,要着力抓好教学能力培养和体制机制的完善,不断加强教学水平。根据统战部的统一培训安排部署,做好每年的培训工作。