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内蒙古社会主义学院2019年度决算公开报告

日期:2020-08-28    来源:    作者:

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

内蒙古社会主义学院是中国共产党领导的具有统一战线性质的高等政治学院,是民主党派、无党派人士的联合党校,是统一战线系统的干部学院。

一是学院基本任务。1、教育培训各民主党派和无党派人士。2、教育培训统一战线其他方面的代表人士。3、教育培训统战工作干部;学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和新一届党中央重大战略思想。4、学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策。随着自治区经济社会建设的进一步深入,爱国统一战线范围不断扩大,特别是经济结构和社会结构调整的进一步深化,各种不同的经济成份、组织形式和利益群体中新的党外代表人士不断增加,各级人大、政府、政协及各民主党派、工商联换届,一大批新的党外代表人士进入各级领导机构,培训任务十分繁重。

二是学院教学工作任务。1、应当把教学工作作为中心工作,其他各项工作应当围绕教学工作进行,为完成教学任务、提高教学质量服务。2、开展教学的主要内容是马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,党的路线方针政策,统一战线理论与实践等。3、根据形势和任务发展要求,不断充实和更新教学内容,优化以政治共识教育为核心、以文化认同教育为基础、以能力素质培养为重点的教学布局。4、加强培训需求调研,针对不同培训对象制定分类教学大纲,开发体现统一战线理论与实践发展新成果的课程和教材。5、加强教学方式方法研究,综合运用讲授式、研讨式、案例式、模拟式、体验式等方法,积极开展实践教学和网络培训。6、充分利用党委统战部门、统一战线各领域以及社会资源开展教学。7、加强教学管理,建立健全规章制度,完善教学评估体系,形成职责明确、分工协作、程序规范的教学运行机制。8、加强学科建设,打造统一战线、多党合作、中华文化等特色学科。9、与国内有关高校联合开展研究生培养工作。10、培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士,培训统战干部,培养统一战线理论研究人才,承办党委和政府举办的有关专题研讨班,班次分为主体班次和委托班次。主体班次为纳入本级党委统一战线教育培训规划的进修班、培训班、专题研讨班和国情研修班;委托班次为党委和政府以及民主党派、工商联组织、相关单位委托举办的班次。(1)举办党外人士进修班。进修班学员主要包括省级人大代表、政协委员中的党外人士;各民主党派省级组织常委、委员,工商联省级组织常委、执委;市地级人大常委会、政府、政协、法院、检察院以及事业单位、人民团体等中担任县处级以上职务的党外领导干部。(2)举办党外人士培训班。主要培训本地区有发展潜力的担任县处级职务或者具有副高级以上职称的中青年党外代表人士。(3)根据工作需要,举办基层宗教界人士培训班。(4)面向民主党派代表人士、无党派代表人士、党外知识分子代表人士、少数民族人士、宗教界代表人士、非公有制经济代表人士、新的社会阶层代表人士,举办专题研讨班。(5)面向港澳台海外代表人士和归国留学人员,举办国情研修班。(6)根据工作需要举办统战干部培训班。(7)根据工作需要,举办社会主义学院师资培训班。(8)根据新时代统一战线形势任务发展需要,开设新的班次。根据实际需要,确定各类班次的学制。

三是学院科研工作任务。充分发挥科研工作的基础性作用,加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究,深化对统一战线新情况新问题的研究,不断推进理论创新,为提高教学质量服务,为党委和政府决策服务;坚持马克思主义立场观点方法,贯彻百花齐放、百家争鸣方针,坚持实事求是的科学精神和严谨的学术规范;加强科研管理,建立科研课题全过程管理制度,加强同相关部门、各民主党派和工商联组织、高等学校、科研院所以及国内外学术机构的合作。建立统一战线智库,开展统一战线重大理论和实践问题研究。办好学报等理论刊物,宣传马克思主义中国化最新成果、党的统一战线理论和方针政策、中华文化,展示交流理论研究成果,为教学科研服务。建立能够满足教学科研需要的图书馆(室),建设具有统一战线特色的文献资料信息中心。

四是中华文化教育、研究和对外交流工作任务。开展以爱国主义为宗旨,以中华文化为主要内容的教育、研究和对外交流活动;面向港澳台同胞和海外侨胞开展国情教育和中华文化研修,增强港澳同胞的国家意识和爱国精神,争取台湾民心认同,促进海外侨心凝聚;面向民族、宗教界等人士开展中华文化教育培训,进行文化引领,以文化认同增进国家认同、民族认同。社会主义学院应当深入研究中华文化的历史渊源、发展脉络、基本走向,深刻阐释中华文化的独特创造、价值理念、鲜明特色,为增强中华优秀传统文化的凝聚力、影响力、创造力,铸牢中华民族共同体意识提供支持。以海内外学术交流平台,开展对外文化交流合作,讲好中国故事,传播好中国声音,阐释好中国特色,展示好中国形象,助推中华文化的国际传播,在凝聚全人类共同价值、构建人类命运共同体中发挥应有作用。

二、机构设置

内蒙古社会主义学院为参照公务员管理的全额拨款事业单位,内设机构6个处室,包括:办公室、教务处、教研室、总务处、编辑部、机关党委。

人员编制49个,在职人员41人,其中:参公人员17人,事业编制24人。退休人员40人,其中:参公人员18人,事业编制22人。当年人员情况变化为退休事业人员人员新增1人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本年度收入为1636.46万元,与上年相比,增加了160.14万元,增长了10.85%,主要是由于单位实有资金收入增幅较大,包括学院教师往来课题经费、住院费、一次性工伤补助,准备期内在职和退休人员养老保险和职业年金上缴和多扣部分补发、工会经费、福利费、上缴的各类社会保险等。

本年度支出为1613.85万元,与上年相比,增加了30.27万元,增长了1.91%,主要是由于人员经费、单位实有资金的增加和项目支出的减少。历史遗留问题,财政供养人员信息表不完善,另外,新调入一人,导致当年人员经费预算增加;上年度结转结余的维修改造工程已经完成和追加的一次性项目经费的减少,导致本年度项目支出的减少。               

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,730.97万元,其中:本年收入合计1,636.46万元,年初结转和结余94.51万元;支出总计1,730.97万元,其中:年末结转和结余117.13万元。与2018年度相比,收入总计增加56.33万元,增长3.40%;支出总计增加56.33万元,增长3.40%。主要原因:一是单位实有资金收入增幅较大,包括学院教师往来课题经费、住院费、一次性工伤补助,准备期内在职和退休人员养老保险和职业年金上缴和多扣部分补发、工会经费、福利费、上缴的各类社会保险等。;二是是由于人员经费、单位实有资金的增加和项目支出的减少。历史遗留问题,财政供养人员信息表不完善,另外,新调入一人,导致当年人员经费预算增加;上年度结转结余的维修改造工程已经完成和追加的一次性项目经费的减少,导致本年度项目支出的减少。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,636.46万元,其中:财政拨款收入1,346.07万元,占82.30%;其他收入290.39万元,占17.70%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,613.85万元,其中:基本支出1,055.26万元,占65.40%;项目支出558.58万元,占34.60%;

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,346.07万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计1,346.07万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入减少167.82万元,下降11.10%;支出减少167.82万元,下降11.10%。主要原因:一是上年度结转结余的维修改造工程97.6万元,一次性项目经费;二是准备期内结算养老保险、职业年金;三是本年度有退休人员,经费减少。三是2018年财政追加统战事务支出用于学员楼、餐厅购买设备。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,346.07万元,其中:基本支出802.07万元,占59.60%;项目支出544.00万元,占40.40%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出802.07万元,其中:人员经费737.19万元,主要包括:基本工、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金,较上年减少6.65万元,主要原因是:本年度有退休人员公用经费64.88万元,主要包括:办公费、印刷费、电费水费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费等,较上年增加4.44万元,主要原因是:内蒙古社会主义学院是中国共产党领导的具有统一战线性质的高等政治学院,是民主党派、无党派人士的联合党校,是统一战线系统的干部学院。为了贯彻落实《社会主义学院工作条例》,为学员印发《条例》蒙汉双语宣传册,故本年度公用经费中印刷费增加。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为15.00万元,支出决算为13.26万元,完成预算的88.40%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为13.00万元,支出决算为13.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为2.00万元,支出决算为0.26万元,完成预算的13.00%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:本年度公务接待任务减少,公务接待费实际支出较年初预算没有完成。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公费支出13.26万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出13.00万元,占98.00%;公务接待费支出0.26万元,占2.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出13.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年无变化。公务用车运行维护费支出13.00万元,用于日常公务用车燃油费、维修(护)费、过路过桥费、保险费等,车均运维费2.17万元,与上年度持平。财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出0.26万元。其中:国内公务接待费0.26万元,接待2批次,共接待22人。主要用于一是山东政德学院来我院调研;二是广西社会主义学院来我院调研。较上年增加0.01万元,主要原因是本年度较去年接待人数增加。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年无变化。

  1. 预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    1)社会主义学院智库建设经费。聚焦中央和自治区中心工作及热点问题,公开发布40项的招标课题,现已全部完成结项、结集工作。《内蒙古地区基督教中国化的理论与实践》在中央社院统一战线高端智库课题立项,《内蒙古建设祖国安全稳定屏障中的宗教问题研究》在内蒙古哲学社会科学规划项目课题立项,《新时代民族地区培育和践行社会主义核心价值观研究》在陕西社院统战理论研究课题立项,本年度学院理论研究工作取得较大突破。学院教师在各类期刊报纸发表论文10余篇,学院科研能力、理论研究水平有了明显进步。精编《内蒙古统战理论研究》,影响力明显提升。全年刊发理论成果文章130余篇,在全国的影响力不断扩大。

    2)中央补助地方民主党派专项资金和内蒙古社会主义学院工作补贴经费。我院积极主动适应大统战工作格局的要求,着眼解决新形势下统一战线培训需求持续增长与教育资源约束之间的矛盾,充分挖潜,聚焦统战热点,突出重点对象,实现教学培训数量与质量“双提升”。全年共举办各类培训班62期、培训学员4570人次,培训班次、数量较去年分别增长11%、18%,其中主体班次33期、培训学员1946人次,联合班9期、培训学员733人次,委托班次8期、培训学员511人次,举办“共识大讲堂”12期、培训1380余人。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    1)社会主义学院智库建设经费。虽然项目进度慢,但是项目的质量较高,项目资金使用效果较好。今后要加快工作进度,按时完成支付进度,加强绩效管理。

  1. 中央补助地方民主党派培训费和内蒙古社会主义学院工作补贴经费。我院积极主动适应大统战工作格局的要求,着眼解决新形势下统一战线培训需求持续增长与教育资源约束之间的矛盾,充分挖潜,聚焦统战热点,突出重点对象,实现教学培训数量与质量“双提升”。

绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称

社会主义学院智库建设经费

项目负责人及电话

银利民 04714901621

主管部门

内蒙古社会主义学院

实施单位

内蒙古社会主义学院

资金情况(万元)

 

年初预算数

全年预算数
(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

226

226

226

10

1

10

其中:财政拨款

 

226

226

 

1

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度
总体
目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟
财务的改进措施

产出指标
(50分)

数量指标

数量指标

20

20

20

20

20

1

质量指标

质量指标

10

10

10

10

10

 

时效指标

时效指标

10

10

5

10

10

1

成本指标

成本指标

10

10

10

10

10

 

效益指标
(30分)

经济效益指标

经济效益
指标

10

10

10

10

10

 

社会效益指标

社会效益
指标

5

5

5

5

5

 

生态效益指标

生态效益
指标

10

10

10

10

10

 

可持续影响指标

可持续影响
指标

5

5

5

5

5

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象
满意度指标

10

10

10

10

10

 

总分

 

100

 

100

100

 

 

绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称

中央补助地方民主党派专项资金

项目负责人及电话

赵迎文 0471—4901577

主管部门

内蒙古社会主义学院

实施单位

内蒙古社会主义学院

资金情况(万元)

 

年初预算数

全年预算数
(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

48

48

48

10

1

10

其中:财政拨款

 

48

48

 

1

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟
财务的改进措施

产出指标
(50分)

数量指标

办班数量

20

20

20

20

20

 

质量指标

办班质量

10

10

10

10

10

 

时效指标

办班时效

10

10

10

10

10

 

成本指标

办班成本

10

10

10

10

10

 

效益指标
(30分)

经济效益
指标

办班经济效益

10

10

10

10

10

 

社会效益
指标

办班社会效益

5

5

10

5

5

 

生态效益
指标

办班环境效益

10

10

10

10

10

 

可持续影响
指标

办班可持续性

5

5

10

5

5

 

满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

办班服务对象满意度

10

10

10

10

10

 

总分

100

 

100

100

 

 

绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称

内蒙古社会主义学院工作补贴经费

项目负责人及电话

银利民 0471—4901621

主管部门

内蒙古社会主义学院

实施单位

内蒙古社会主义学院

资金情况(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

270

270

270

10

1

10

其中:财政拨款

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟
财务的改进措施

产出指标
(50分)

数量指标

培训期数、培训人数

20

20

20

20

20

 

质量指标

教学质量

10

10

10

10

10

 

时效指标

办班时效

10

10

10

10

10

 

成本指标

成本指标

10

10

10

10

10

 

效益指标
(30分)

经济效益
指标

办班经济效益

10

10

10

10

10

 

社会效益
指标

社会影响力

5

5

5

5

5

 

生态效益
指标

生态效益指标

10

10

10

10

10

 

可持续影响
指标

培训班可持续性

5

5

5

5

5

 

满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

办班服务对象满意度

10

10

10

10

10

 

总分

100

 

100

100

 

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出64.88万元,比2018年增加64.88万元,增长100%。主要原因是:2018年度以前我院按照事业单位财政拨款拨付经费,所有公用经费都在(2013450)事业运行中拨付,但是,我院为行政管理的参公事业单位,2019年度开始财政拨款分为(2013401)行政运行和(2013450)事业运行两部分,增加的64.88万元是从(2013450)事业运行中剥离,故(2013450)事业运行减少,(2013401)行政运行增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计161.20万元,其中:政府采购货物支出107.01万元,比2018年增加5.54万元,增长5.50%,主要原因是:本年度为学员购买现场教学用无线扩音器政府采购工程支出23.08万元,比2018年减少82.89万元,降低78.20%,主要原因是2018年用于学院培训楼、住宿楼等工程维修改造支出较多,而本年度工程维修改造项目较少,所以较去年支出金额减少政府采购服务支出31.11万元,比2018年减少138.94万元,降低81.70%主要原因是:根据《蒙古自治区财政厅关于发布 2018-2019 年自治区本级政府集中采购目录及有关政策的通知 》(内财购201844 号 )单次采购预算金额 50 万元以下的货物、服务类采购项目,由单位自行采购,不需办理政府采购手续。故政府采购服务支出较上年减少授予中小企业合同金额157.76万元,占政府采购支出总额97.87%。其中:授予小微企业合同金额152.97万元,占政府采购支出总额的94.89%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车1辆,主要用于:学院主要领导干部日常公务用车;机要通信用车1辆,主要用于:学院机要通信取件等;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车4辆其中1辆用于学院办班培训往返现场教学点公务用车,2辆已经调拨其他单位使用,1辆待报废。单位价值50万元以上通用设备0台(套),较2018年无变化;单位价值100万元以上专用设备0台(套),较2018年无变化。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王玉珍    联系电话:0471-4901609

 

附件1:内蒙古社会主义学院2019年度部门决算公开报告.doc

附件2:内蒙古社会主义学院2019年度部门决算公开表.xls